玉林市群众艺术馆2020年度单位决算

2021-10-13 11:15     来源：玉林市群众艺术馆     作者：苏瞻

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附件1:

玉林市群众艺术馆

2020年度单位决算

目录

第一部分：玉林市群众艺术馆概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：玉林市群众艺术馆2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市群众艺术馆2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市群众艺术馆概况

一、主要职能

玉林市群众艺术馆是公益Ⅰ类事业单位，主要职能是运用各种文化艺术手段，进行时事政策、两个文明建设、国内外形势、以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。组织开展文艺演出、文化知识讲座和展览等群众文化艺术（娱乐）活动。侧重组织具有示范性的活动，引导群众文化活动逐步走向高层次。辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家和社会培育人才。侧重辅导、培训文化馆、站业务干部及具有一定水平的文艺社团（队）人员。组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。搜集、整理、保护民族民间文化遗产。建立、健全群众文化艺术档案。

根据《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）文件精神，我馆实施免费开放，免费开放包括两个方面：一是指公共空间设施场地的免费开放，二是指与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供。

二、内设机构

我馆下设办公室、财务室、音乐戏剧舞蹈活动策划部、音乐戏剧舞蹈辅导培训部、美术书法活动策划部、美术书法辅导培训部、摄影部、艺术创作部、非遗办公室、信息部、后勤部、保安保洁部。

第二部分：玉林市群众艺术馆2020年度部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》详见附件。

玉林市群众艺术馆没有政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

详见附件：玉林市群众艺术馆2020年度单位决算公开附表.XLS

第三部分：玉林市群众艺术馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入639.54万元，其中本年收入537.4万元, 较2019年度决算数减少104.74万元，下降16.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入537.4万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加减少104.74万元，下降16.31%，主要原因是项目减少相应资金减少。

2.上年结转和结余102.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加77.11万元，增长308.07%。

（二）本部门2020年度总支出639.54万元，其中本年支出639.54万元, 较2019年度决算数减少27.65万元，下降4.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.23万元：主要用于第八届基层群众文艺汇演，较2019年度决算数减少1.77万元，下降59%，主要原因是活动使用经费减少。

2.文化旅游体育与传媒支出464.47万元：主要用于免费开放项目、培训、演出、展览等支出，较2019年度决算数增加32.08万元，增长7.42%，主要原因是免费开放项目增加活动使用经费增加。

3. 社会保障和就业支出67.96万元：在职职工社保缴费支出，较2019年度决算数增加32.08万元，增长7.42%，主要原因是社保缴费比例增加。

4.卫生健康支出34.06万元，主要用于在职职工社保缴费支出，较2019年度决算数增加3.65万元，增长12%，主要原因是社保缴费比例增加。

5.住房保障支出20.96，主要用于在职职工社保缴费支出，较2019年度决算数减少2.17万元，下降9.38%，主要原因是在职职工人数减少。

6. 年末结转和结余50.86万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少51.28万元，下降50.21%，主要原因是本年度项目支出结余减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市群众艺术馆2020 年度一般公共预算财政拨款支出588.68万元，较2019年度决算数增加23.63万元，增长4.18%。其中：基本支出415.61万元，项目支出173.07万元。

玉林市群众艺术馆2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.33万元，支出决算为588.68万元，完成年初预算的148.60%。

1.一般公共服务支出（类）1.23 万元：主要用于第八届基层群众文艺汇演，较2019年度决算数减少1.77万元，下降59%，主要原因是活动使用经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出464.47万元：主要用于免费开放项目、培训、演出、展览等支出，较2019年度决算数增加32.08万元，增长7.42%，主要原因是活动使用经费增加。

3. 社会保障和就业支出67.96万元：主要用于免费开放项目、培训、演出、展览等支出，较2019年度决算数增加32.08万元，增长7.42%，主要原因是社保缴费比例增加。

4. 卫生健康支出34.06万元，主要用于在职职工社保缴费支出，较2019年度决算数增加3.65万元，增长12%，主要原因是社保缴费比例增加。

5. 住房保障支出20.96，主要用于在职职工社保缴费支出，较2019年度决算数减少2.17万元，下降9.38%，主要原因是在职职工人数减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出415.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出329.88万元，完成年初预算的117.47%。社保缴费和绩效增资使得决算较预算支出多。

（二）商品和服务支出39.14万元，完成年初预算的50.77%。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续支出。

（三）对个人和家庭补助支出46.59万元，完成年初预算的124.54%。因退休人员去世，对个人和家庭补助支出较年初预算增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算，也无政府性基金支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出预算，也无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.29万元，主要原因是疫情持续原因，无三公经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0元。完成年初预算的100%，与上年无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0元，完成年初预算的100%，本年度无相关支出。

公务用车运行支出 0万元，年初预算0元，完成年初预算的10 0%，比上年减少0.11万元，原因是本年度无相关支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.18万元，原因是无相关支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度无政府采购。也无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

本部门2020年度无国有资产占用情况。也无国有资产占用支出与收入。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。