2015年度玉林市群众艺术馆 部门决算及“三公”经费决算编制说明

附件2：市直2015年度部门决算公开

2015年度玉林市群众艺术馆

部门决算及“三公”经费决算编制说明

第一部分：部门概况

一、部门主要职责      

玉林市群众艺术馆的基本职责是组织开展群众文化活动，发掘和传承非物质文化遗产。

二、机构性质和人员构成情况      

本单位是全额事业单位。人员编制总数为事业编制　26　　人，实有财政供养人数　25　人，离退休人员 46人。编外在职实有人数　6　人。

第二部分：2015年部门报表

  表一： 收入支出决算总表（单位：万元）

表二：收入决算表 （单位：万元 ）

表三：支出决算表（单位：万元 ）

表四：财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（ 单位：万元）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 （单位：万元）（无）

表八：政府采购情况表（单位：万元）

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）单位：万元

第三部分：2015年部门决算、“三公”经费决算报表说明

　一、2015年收支总体情况及增减情况

（一）收入决算说明。

2015年收入总决算 610.12 万元，与上年相比，增47.41 万元，同比增 8.43 %。

1．财政拨款收入 567.96 万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增  84.05 万元，同比增  17.37  %。

2．事业收入  9.31   万元，为上级主管部门业务经费收入。

3．经营收入  0 万。

4．其他收入  0.56   万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：职工交水电费。

5．用事业基金弥补收支差额  0  万元。

6．上年结转和结余   32.25 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二） 支出决算说明。

2015年支出总决算 554.64 万元，与上年相比，减8.06  万元，同比（减）1.4 %。

1．一般公共服务（类）  554.64  万元：主要用于群众文化、非物质文化遗产保护和传承类事业支出。

4．社会保障和就业（类）  27.24  万元：主要用于市本级按国家规定发放的职工医疗保险和失业保险等方面的支出。

5．住房保障支出（类）   24.66  万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余  52.09  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出  548.11  万元，其中：基本支出   473.19  万元，项目支出  74.92  万元，与上年相比，增27.89万元，同比增5.36 %。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出  0 万元.

四、2015年公共财政拨款“三公”经费决算情况

2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行费支出决算  1.06  万元，主要用于公车的维护与用油费用支出；公务接待费支出决算  0.63  万元，同比减少  1.7  万元，减少 21.25  %，减少原因为公务接待业务发生次数减少。

玉林市群众艺术馆

2016年9月27日